Om du har skapat en kreditfaktura till en kund felaktigt kan du enkelt ångra den på följande sätt:

Gå till Kundreskontra --> Transaktioner --> Kundfakturor.

Gå till fliken för kreditnotor och sök efter den kreditnota du vill ångra.

Klicka in dig på kreditfakturan. Därefter går du till Åtgärder --> Reversera och använd på nota.

(Om kreditfakturan är stängd, det vill säga att den är kopplad till en annan post, kan du inte använda det översta alternativet "Reversera och använd på nota". Istället måste du använda alternativet "Reversera" längre ner i listan.)

Efter att du har klickat på "Reversera och använd på nota" skapas en debetjustering. När den frisläpps är bokföringen avslutad och debetjusteringen får statusen stängd.

(Om kreditnotan är stängd och du använt alternativet "Reversera" kommer debetjusteringen istället ha status öppen.)