Felmeddelandet: ”the amount to be posted to the rounding account exceeds the limit specified on the General Ledger Preferences (GL102000)” förekommer i fakturainkorgen, denna artikel visar varför och hur du löser problemet. 

 

Avrundning används på små belopp och differenser som uppstår mellan faktura och betalningar. Det händer att det förekommer avvikelse mellan vad leverantören har beräknat i moms och vad Visma beräknar på radnivå. Denna skillnad beror ofta på skillnader hur momsen beräknas, per artikelrad eller från totalbeloppet på fakturan. 

Detta är dock inte alltid anledningen till att fakturan får fel i fakturainkorgen, det kan vara andra avvikelser som gör att beloppen inte stämmer överens. Se därför till att dubbelkolla anledningen till felet innan felsökning och åtgärd. 

 

I exemplet nedan har vi en differens på faktura som kan avrundas. Avrundningsgränsen är dock som standard satt till 1.00 SEK, vilket gör att vi måste öka denna gräns för att kunna avrunda fakturan. 

För att ändra på inställningen för hur mycket som får avrundas, behöver vi navigera till fönstret Redovisning -> Egenskaper -> Redovisning 

Här ställer du in vilket konto som avrudningen ska bokas mot, vilka koddelar som ska hämtas automatiskt om det är aktuellt samt vilken avrundningsgräns som ska vara inställt i miljön. 

Ändra gränsen till en bra nivå för er. Det avgörs också självklart hur stora fakturor som ni har i systemet, ju större fakturor desto större avrundningsgräns. I exemplet ovan ändrar vi till 10 SEK. Vilket gör att vi nu inte får felmeddelande på att avrundningen överstiger gränsbeloppet som finns på fakturan. 

Leverantörsfakturan samt redovisningsbunten som vi får kommer därmed att se ut som följande.