Saldo kan avskrives på leverandør så lenge fakturaen har status «åpen» og så lenge beløpet som skal avskrives er innenfor avskrivningsgrensen. Avskrivingsgrensen kan defineres i skjermbildet leverandørinnstillinger.  

Avskrivingsgrense under leverandørinnstillinger (AP101000) 

I skjermbildet «Leverandørinnstillinger» kan man definere en grense for beløp som skal avskrives. Man kan også velge en årsakskode som skal brukes ved avskriving av saldo på leverandør:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsakskoder (CS211000) 

I skjermbildet «årsakskoder» får man en oversikt over hvilke koder som ligger i Visma Net, og man har også mulighet til å opprette nye. Som standard vil årsakskode 10 være opprettet for avskriving av beløp på leverandør: 

 

Om man kun ønsker å gjøre endringer på konto og kostnadsbærer på den standard årsakskode, kan dette endres ved å trykke seg inn på «årsakskode 10»: 

 

Avskrive saldo på faktura 

Etter å ha opprettet eller endret årsakskoder, og satt en grense for avskrivingsbeløp, kan beløpet avskrives ved å gå inn på den åpne fakturaen. Man går da i skjermbildet inngående faktura (AP301000) og velger fakturaen det gjelder. Detter trykker man på «behandling» og «avskriving».  

 

Etter å ha trykket på «avskriving» vil det opprettes en leverandørbetaling på restbeløpet og med årsakskode: 

 

Når leverandørbetalingen oppdateres, konteres beløpet mot den kontoen som ligger på årsakskoden: 

I samme prosess som leverandørbetalingen oppdateres, vil også fakturaen få status «avsluttet».