Denna artikel förklarar hur du kan behandla en betalning från leverantörer när du inte har en kreditnota eller dubbelbetalning att koppla mot. 

• Gå in i fönstret Leverantörsfakturor och skapa en ny leverantörsfaktura 

• Välj typen Korrigering 

• Hämta upp leverantören 

• Under Rader lägger du till det inbetalda beloppet i kolumnen Belopp 

• Lägg till likvidkonto i kontofältet 

• OBS! Se till att ta bort värdet i kolumnen Kategori, här ska det vara tomt. 

 

 

Verifikationsregistreringen i huvudboken blir då som följande: 

Reskontran för leverantören ser ut som följande: 

När du därefter får en kreditnota eller en förhandsbetalning, har du förberett med ett korrigeringsdokument som du kan matcha mot kreditnotan som du nu får. 

Genom att på korrigeringsdokumentet klicka på Åtgärder -> Manuell betalning. Därifrån lägger du till den Kreditfaktura du precis fått från leverantören för att matcha kreditfaktura med korrigeringsdokumentet som du skapat sedan tidigare.