Den här artikeln visar hur fraktkostnader kopplas till varor genom inleveranser. 

Fraktfakturan kommer ofta separat och det är då önskvärt att koppla även denna till varukostnaden. Det görs med samma logik som när man kopplar en inleverans till leverantörsfaktura, men med en något annorlunda tillvägagångssätt. 

 

Sätt upp fraktleverantören

För att kunna göra denna koppling måste leverantören ha kryssrutan "Leverantör för anskaffningskostnad" ikryssad. Du hittar detta på leverantörskortet. 

 

Koppla inleverans

När fraktfakturan kommer får du möjlighet att koppla detta till en inleverans från "Anskaffningskostnad"-fliken på fakturan. Här måste du välja en anskaffningskod, detta är fördelningsnyckeln för fraktkostnaderna (förklaras nedan). 

 

Anskaffningskoden måste konfigureras innan du kan koppla inleveransen, du hittar den enkelt genom att söka i sökfältet längst upp eller under Inköp -> Egenskaper -> Koder anskaffningskostnad. 

 

Koder anskaffningskostnad  

I det här fönstret har du några val, där alla markerade med en röd stjärna måste fyllas i. Typen bestämmer ursprunget till denna kostnad, i det här fallet väljs "frakt och diverse ursprungliga avgifter", matchningsmetoden bestämmer hur du vill kontrollera matchningar mot varumottag (på faktura), ställ denna till "från båda", fördelningsmetoden är själva fördelningsnyckeln och bestämmer hur varukostnaden fördelas. Jag har ställt in denna på "Per antal", vilket innebär att den kostnad jag väljer att koppla mot inleveransen fördelas jämnt efter antalet varor. Om jag har registrerat en inleverans med 100 varor med en fraktkostnad på 1 000 kr, kommer var och en av dessa varor att tilldelas 10 kr extra i fraktkostnad. 

 

Om du tittar tillbaka på fliken "Anskaffningskostnad" på fakturan kan du också lägga till flera rader här och välja artikelnummer. Detta innebär att du kan tilldela delar av fakturan på en speciell vara - om det till exempel är en stor vara som faktiskt kostar mer att transportera. Om du inte väljer något artikelnummer i den här kolumnen fördelas kostnaden över hela inleveransen. 

 

Uppdatera faktura 

På fliken "Rader" där fakturaraderna visas ser du att det läggs till ytterligare rader för (på samma sätt som när du kopplar inleveranser) när du kopplar fraktrader. De ursprungliga raderna behöver därför tas bort innan du frisläpper fakturan.