Orsakskoder används för att förenkla bokföringen och användningen av kostnadsbärare i systemet. Du konfigurerar dem under "Orsakskoder". Vad du väljer här avgör var de kan användas och vad som visas. Du kan ha så många kostnadsbärare du vill och det påverkar ingenting i systemet förrän du börjar använda dem. 

Tryck på "plusstecknet" för att skapa en ny. 

 

Fyll i det konto och den kostnadsbärare du vill använda. 

I mitt exempel kommer jag att skapa en orsakskod för retur av en varumottagning. För att inte bokföra returen direkt på konto 4000, lägger jag här upp 3515 - Returnerat emballage. 

Glöm inte att spara när du är klar.