I denna artikel beskriver vi hur man matchar en kreditfaktura mot en debetfaktura i leverantörsreskontran. 

1. Öppna kreditfakturan. 

2. Välj Åtgärder/Manuella betalningar. 

 

3. Du skickas nu till sidan Leverantörsbetalningar med typ Kreditfaktura. 

4. Lägg till en ny rad på betalningsrader via (+)-tecknet. Se till att Post-typ är Faktura.  

5. Hämta sedan upp debet-fakturan du vill matcha mot på kolumnen Löpnummer. Dubbelklicka för att hämta fakturan. 

6. Spara & Frisläpp 

7. Båda posterna får status Stängd (så länge krediten är lika stor som debet-fakturan)

(Är krediten mindre än debet-fakturan så kommer debet-fakturan fortfarande att ligga med Status öppen, till dess att resterande belopp bokas mot en betalning eller en ytterligare kreditfaktura)