Denna artikel förklarar hur du manuellt registrerar en förskottsbetalning.

Gå till Kundreskontra --> Transaktioner --> Kundinbetalningar.

Välj fliken Förskottsbetalningar och klicka på plusknappen. Om du befinner dig på alla poster och trycker på + måste du välja förskottsbetalning som Typ.

Ange sedan Kund, Likvidkonto och Betalt belopp.

OBS! Som standard är kundkonto 2420 angivet i fältet "Kundfordran", om detta inte ändrats vid implementering. Om du inte vill bokföra förskottsbetalningen på konto 2420 kan du ändra detta under "Redovisningsdetaljer" till att vara 1510.

När detta eventuellt har ändrats, Spara och Frisläpp.

När du sedan skapar en faktura till kunden kan du matcha den mot förskottsbetalningen.