Hopp til hovedinnhold
  • Contracting Works

Manuell kreditering av faktura

Hvordan krediterer du manuelt av faktura inne i Contracting Works?

 

  1. Manuell kreditering av faktura gjøres fra Arbeidsordre modulen i hovedmenyen. 
     

  1. Velg riktig arbeidsordre og klikk på Faktura fliken. 

 

  1. Klikk + Legg til. 

 
 
 
 
 

  1. Da kommer du inn i følgende bilde, klikk + Legg til. 

 

  1. Velg rett Grossist. 

 

  1. Søk eller legg inn varenummer som skal krediteres, husk antall i minus. 

 

  1. Klikk + Legg til. 

 
 
 

  1. Legg til ønsket Fakturalinjeregel, i dette eksempelet har vi benyttet 502 - Skriv tekst. 

 

  1. Klikk på Enter piltasten: Legg til fakturalinje 

 

  1. Skriv inn teksten du ønsker, og klikk på LAGRE knappen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1. Da vil følgende valg komme opp. Huk av for ønsket alternativ, og klikk Ja. 

 

  1. Da vil det komme opp en kreditnota under Arbeidsordre -> Faktura -> Kundefaktura.