Denna artikel går in på och förklarar hur vi manuellt kan registrera betalningar på leverantörsfakturor. 

Börja med och hitta den faktura som skall betalas manuellt. 

Klicka därefter på Åtgärder -> Manuella betalningar 

Du förflyttas nu till leverantörsbetalningar, och informationen från fakturan hämtas med. 

Välj här betalningsmetod 03, som är uppsatt för att hantera manuella betalningar i systemet. 

Kontrollera också att likvidkonto stämmer (exempelvis likvidkonto 1930). 

Gör även eventuell justering på beloppet som ska betalas, ifall det rör sig om en delbetalning. 

Klicka därefter på Frisläpp, efter att rutan ”Parkera” är urbockad. 

Betalningen kommer att bokföras enligt kredit på likvidkonto och debet på reskontran.