Start med å finne fram den feilaktige kreditnotaen. 

For å spare tid kan du kopiere informasjonen fra kreditnotaen. 

 

Opprett et nytt bilag (klikk på pluss-knappen), men velg Type: Oppjustering. 

Lim inn informasjonen fra kreditnotaen. 

 

OBS! Sørg for at avgiftskoden er lik som på kreditnotaen, slik at MVA blir reversert. 

Klikk på oppdater for å bokføre oppjusteringen (kredit reskontro / debet utgiftskonto og mva).

 

Til slutt oppretter man en leverandørbetaling hvor oppjusteringen matches mot kreditnotaen.

 

Begge dokumentene vil få status Avsluttet og inngående kreditnota er reversert.