Denna artikel visar hur du skapar en samlingsfaktura av flera försäljningsordrar till en och samma kund.

Börja med att ta bort kryssningen för Fakturera separat på ordertypen SO (försäljningsorder). 

Detta görs genom att gå till menyalternativet: Order > Egenskaper > Ordertyp > SO. 

Obs! Detta är en generell inställning som gäller för alla kunder; det är inte möjligt att ställa in som standard för varje enskild kund. 

Efter att du har bekräftat leveransen på försäljningsordrarna kan du välja de försäljningsordrar som ska förberedas på en faktura. 

Gå till: Order > Rutiner > Behandla ordrar > Välj åtgärd: Förbered faktura > Välj aktuella försäljningsordrar (till en och samma kund) > Behandla. 

 

Den utgående fakturan kommer att se ut så här: