Den här artikeln förklarar vad olika felmeddelanden i fakturainkorgen betyder och vad som ska göras när du får de olika felen. 

För att se de olika felmeddelandena i fakturainkorgen måste du lägga till statusfältet "statusorsak". Tryck på kolumnuppsättning (markerad med en röd fyrkant). 

Välj sedan fältet "statusorsak" som finns till vänster och flytta det över till högra fältet och flytta det sedan uppåt så att det hamnar högst upp. Välj sedan att klicka på OK-knappen. 

Vid behandling av inkommande fakturor händer det att fakturor hamnar i status fel. I vissa fall skapas dock ett referensnummer, om det finns ett nummer i referensfältet har en faktura skapats i leverantörsreskontran. För att ta bort den inkommande fakturan från felstatusen går du till leverantörsfakturan, rättar till felet och skickar fakturan för godkännande eller frisläpper den. Om fakturan stannar kvar under status fel kan du välja att validera fakturan manuellt genom knappen ”Validera manuellt” i fakturainkorgen för att den ska försvinna. 

 

Felmeddelande 1: "The amount to be posted on the rounding account (belopp) exceeds the limit (belopp) specified on the generel Ledger." 

Systemet har misslyckats med att placera moms korrekt och lägger istället hela beloppet på öresavrundning (Fält till höger i fakturans huvud). Ta bort saldot som finns i fältet. Lägg sedan rätt nettobelopp på raden och länka in lämplig momskategori. 

 

Felmeddelande 2: "The total of created invoice doesn't match the total of the document from the inbox. Please review the invoice. Total invoice amount 41801,60: Total inbox amount 52252,00" 

Den främsta anledningen till att få detta felmeddelande är att det är en skannad faktura som innehåller flera skattesatser. Då måste du dela upp det belopp som finns på raden i två rader och ange rätt momskategori och rätt nettobelopp för varje momskategori. När fakturan skickas på attest eller uppdateras försvinner den från status fel i fakturainkorgen. 

 

Felmeddelande 3: "AP Document with this Vendor Ref already exist for this Vendor-see document " 

När detta felmeddelande kommer betyder det att fakturan redan finns i systemet. I felmeddelandet står det också vilket fakturanummer det gäller. Kontrollera att det verkligen finns en dubblett genom att gå till fakturanumret som felmeddelandet hänvisar till. Om detta är korrekt kan fakturaraden tas bort från fakturainkorgen.