Denna artikel visar hur du upprättar en leverantörsfaktura manuellt i Visma.net – främst i de fall en faktura inte mottagits elektroniskt. 

För att registrera en ny faktura går du till menyvalet Leverantörsreskontra -> Transaktioner -> Leverantörsfakturor (alternativt på snabbknappen ”Ny leverantörsfaktura” längst upp under leverantörsreskontran) 

Här kommer du till ett register över alla era befintliga fakturor. Klicka på plus för att upprätta en ny faktura. 

Börja med att välja en leverantör. Kontrollera de datum, betalningsinställningar och leverantörsreferens som kommer med som standard på nya leverantörsfakturor, och ändra om det skulle behövas. 

Under fliken Rader kan du välja att lägga till artiklar, antal och belopp som ska vara med på fakturan. Klicka på plus för att lägga till flera rader. 

Välj rätt artikel, eller skriv in namnet på artikeln. Välj även antal, ett eventuellt styckpris och belopp samt koddel osv. 

Dubbelkolla så att konto samt kategori stämmer. Detta definieras per automatik av leverantör och artikel. 

Klicka här (länk till kunskapsbanksartikel om bifogad bilaga på faktura) för att se hur du lägger till en bilaga på fakturan. 

När fakturan är klar, behöver den bokföras för att den ska kunna betalas till leverantören. Klicka på Frisläpp för att bokföra fakturan.