Denna artikel visar hur du kan upprätta en kreditfaktura mot en leverantör. Det finns två olika tillvägagångssätt. 

 

1. Upprätta en kreditfaktura från en befintlig faktura. 

Gå till den befintliga fakturan och klicka på Åtgärder → Reversera 

En kreditfaktura kommer nu att upprättas på befintlig information från den ursprungliga fakturan. Eventuella ändringar kan göras innan fakturan bokförs, exempelvis antal och pris. 

Klicka på Frisläpp för att bokföra. 

2. Upprätta en kreditfaktura manuellt 

Gå till menyvalet och Leverantörsreskontra → Leverantörsfakturor → Ny leverantörsfaktura 

Välj Typ: Kreditfaktura 

I detta alternativ behöver du lägga in all fakturainformation manuellt. Klicka på Frisläpp när kreditfakturan ska bokföras.